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中共远安县委党校2019年部门预算

发布日期:2019-06-13 访问次数: 字号:【


  中共远安县委党校2019年部门预算

   目录

   第一部分 部门概况

   一、部门职责

   二、部门预算单位构成、机构设置。

   第二部分 2019年部门预算表

   一、2019年收支预算总表;

   二、2019年部门收入总表;

   三、2019年部门支出总表;

   四、2019年财政拨款收支预算总表;

   五、2019年一般公共预算支出表;

   六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;

   七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;

   八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;

   九、2019年政府性基金预算支出表;

   十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

   十一、项目支出预算表(按经济科目)

   第三部分 2019年部门预算安排情况说明

   一、收支预算总体增减情况说明;

   二、部门收入增减情况说明;

   三、部门支出增减情况说明;

   四、财政拨款收支预算增减情况说明;

   五、一般公共预算支出增减情况说明;

   六、一般公共预算基本支出增减情况说明;

   七、政府性基金预算支出增减情况说明;

   八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明;

   九、项目支出预算增减情况说明;

   十、机关运行经费预算安排情况说明;

   十一、政府采购预算安排情况说明;

   十二、国有资产占有使用情况;

   十三、预算绩效管理情况说明。

   第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

   一、部门职责

   中共远安县委党校、县行政学校、县社会主义学校是县委、县政府直属的、具有一定特殊性的事业单位,是县委、县政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是县委、县政府的一个重要的工作部门。其主要职能是:发挥党校培训轮训党政领导干部的主渠道作用,承担科级干部、其他党员干部、后备干部、青年干部、村党支部书记、村民委员会主任的培训任务,加强对乡村干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。

   二、部门预算单位构成、机构设置

   根据以上职责,县委党校内设4个科室,分别为办公室、行政管理科、组教科、学员管理科。以上科室纳入2019年部门预算编制范围。

   1.办公室

   承办校委会的各项工作,协助校领导抓好职工思想政治工作,组织校内日常工作的运转;负责校内外的联系综合协调、督办工作;负责文秘、会务、劳资人事、机构编制、通讯、保密、档案及计划生育管理工作;负责教师技术职务的申报、评聘、考核;负责离退休人员的管理。

   2.行政管理科

   负责党校行政后勤服务保障工作及校园环境卫生、绿化工作;负责物资、房产管理和国有资产管理工作;负责党校社会治安、综合治理工作;负责党校基本建设的规划和工程施工的管理工作。

   3.组教科

   制订年度培训规划,负责各类班次的干部教育培训、微机应用培训管理;负责受训学员的组织管理、党性锻炼、考核鉴定;制订教师培训规划,负责班主任、任课教师的聘任、管理、考核;编制科研规划、申报和管理科研课题,组织教学人员开展教研教改、科研、调研,组织科研协作和攻关,组织评审和宣传推广科研成果。

   4.学员管理科

   加强学员在校培训思想政治教育,并将其贯穿在学员管理的全过程;加强学习管理,充分调动学员学习积极性,增强教学效果;加强组织管理,完善并严格学籍、学习、考勤等制度,加强生活管理,提倡艰苦奋斗,严格校规校纪,积极开展文体活动,增强学员体质。

  第二部分 2019年部门预算表

   一、2019年收支预算总表;

  

   二、2019年部门收入总表;    

   

   三、2019年部门支出总表;

 

   四、2019年财政拨款收支预算总表;  

   五、2019年一般公共预算支出表;

   六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;

 

   七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;

   八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;

 

   九、2019年政府性基金预算支出表;

   十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

   十一、项目支出预算表(按经济科目)

  第三部分 2019年部门预算安排情况说明

   一、收支预算总体增减情况说明

   按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款预算收入,支出为教育支出,2019年收支总预算2157001元,较2018年收支总预算减少1093505元。

   二、部门收入增减情况说明

   2019年收入预算2157001元,较2018年收入预算减少1093505元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入2157001元,占100 %。

   三、部门支出增减情况说明

   2019年支出预算2157001元,较2018年支出预算减少1093505元。其中:基本支出1783001元,占83 %;项目支出374000元,占17%。

   四、财政拨款收支预算增减情况说明

   2019年财政拨款收支预算2157001元,较2018年财政拨款收支预算减少1093505元,减少的原因是:人员减少,压缩办公及项目开支。收入包括:一般公共预算财政拨款预算收入2157001元;支出包括:教育支出2157001元。

   五、一般公共预算支出增减情况说明

   2019年一般公共预算支出2157001元,较2018年预算数减少1093505元,减少的原因是:人员减少,压缩办公及项目开支。其中基本支出1783001元,占83%,主要用于单位人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。项目支出374000元,占17%,主要用于干部业务培训和校园绿化美化建设项目。

   六、一般公共预算基本支出增减情况说明

   2019年一般公共预算基本支出1783001元,其中:工资福利支出1384707元,较2018年预算数增加50490元,商品和服务支出203967元,较2018年预算数增加112637元,对个人和家庭补助支出194327元,较2018年预算数增加84456元。

   七、政府性基金预算支出增减情况说明

   2019年无政府性基金预算支出

   八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明

   2019年一般公共预算“三公”经费支出20000元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费5000元,公务用车费15000元。较2018年执行数增加14776元,增长283%。增加的原因是:一是培训班次增加,二是公车改革后党校无公车,所以2018年公务用车费12000未纳入三公经费开支,2019年将公务用车费重新纳入计算。

   九、项目支出预算增减情况说明

   2019年安排项目支出374000元,较2018年预算数减少1144853元,减少的原因是压缩项目开支。

   十、机关运行经费预算安排情况说明

   2019年安排机关运行经费203967元,较2018年预算数增加112637元,增加的原因一是培训班次增加,二是离退休干部公用经费增加,三是精准扶贫开支增加。

   十一、政府采购预算安排情况说明

   2019年无政府采购预算。

   十二、国有资产占有使用情况

   截止2018年12月底,共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

   2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

   十三、预算绩效情况说明

   2019年实行预算绩效目标管理的项目1个,涉及资金20万元。

  第四部分 名词解释

   财政拨款预算收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。

   一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   预算绩效管理:指预算资金所达到的产出的和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。





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