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远安县委老干部局2019年部门预算

发布日期:2019-06-12 访问次数: 字号:【


远安县委老干部局2019年部门预算
目录
  第一部分 部门概况
  一、部门职责
  二、部门预算单位构成、机构设置。
  第二部分 2019年部门预算表
  一、2019年收支预算总表;
  二、2019年部门收入总表;
  三、2019年部门支出总表;
  四、2019年财政拨款收支预算总表;
  五、2019年一般公共预算支出表;
  六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;
  七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;
  八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;
  九、2019年政府性基金预算支出表;
  十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;
  十一、项目支出预算表(按经济科目)
  第三部分 2019年部门预算安排情况说明
  一、收支预算总体增减情况说明;
  二、部门收入增减情况说明;
  三、部门支出增减情况说明;
  四、财政拨款收支预算增减情况说明;
  五、一般公共预算支出增减情况说明;
  六、一般公共预算基本支出增减情况说明;
  七、政府性基金预算支出增减情况说明;
  八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明;
  九、项目支出预算增减情况说明;
  十、机关运行经费预算安排情况说明;
  十一、政府采购预算安排情况说明;
  十二、国有资产占有使用情况;
  十三、预算绩效管理情况说明。
  第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  一、部门职责
  远安县委老干部局的主要职责有:
  1、认真贯彻党中央、国务院和省市县各级关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实;
  2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,指导协助有关部门和单位解决老干部工作中的突出问题,做好老干部的安置管理和服务工作;
  3、组织老干部加强政治理论学习,做好老干部思想政治工作,协助各单位党组织抓好老干部党支部建设;
  4、有领导、有组织地发挥老干部在社会主义建设中的作用,开展健康向上的文化生活;
  5、指导全县老年人活动中心(室)、老年人学习场所工作;负责策划、组织全县老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动,引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动;
  6、制定全县老年教育发展规划和县老年大学发展规划;根据老年大学办学宗旨,组织办学、教育工作,抓好教研工作;指导县直各单位、乡镇及村(社区)老年教育工作。
  二、部门预算单位构成、机构设置
  根据以上职责,老干部局设办公室1个内设机构,以及2个二级单位,分别为远安县离休退休干部管理所、远安县老干部活动中心(老年大学)。以上内设机构和二级单位纳入2019年部门预算编制范围。 
第二部分 2019年部门预算表
一:2019年收支预算总表
   
二、2019年部门收入总表;
     

三、2019年部门支出总表;
    

四、2019年财政拨款收支预算总表;
   

五、2019年一般公共预算支出表;

六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;
 

七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;

八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;

九、2019年政府性基金预算支出表;

十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

十一、项目支出预算表(按经济科目)
 第三部分2019年部门预算安排情况说明
  一、收支预算总体增减情况说明
  按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、上年结转结余收入0,支出包括:一般公共服务支出、教育支出1737183元,2019年收支总预算1737183元,较2018年收支总预算减少1053420.81元。
  二、部门收入增减情况说明
  2019年收入预算1737183元,较2018年收入预算减少1053420.81元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入1737183元,占100%。
  三、部门支出增减情况说明
  2019年支出预算1737183元,较2018年支出预算减少1053420.81元。其中:基本支出1487183元,占85.6%;项目支出250000元,占14.4%。
  四、财政拨款收支预算增减情况说明   2019年财政拨款收支预算1737183元,较2018年财政拨款收支预算减少1053420.81元,减少的原因是:人员调动,经费削减。收入包括:一般公共预算财政拨款预算收入1737183元;支出包括:一般公共服务支出1737183元。
  五、一般公共预算支出增减情况说明
  2019年一般公共预算支出1737183元,较2018年预算数减少1053420.81元,减少的原因是:人员调动,经费削减。其中基本支出1487183元,占85.6%,主要用于单位人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。项目支出250000元,占14.4%,主要用于特困离退休干部慰问等项目。
  六、一般公共预算基本支出增减情况说明
  2019年一般公共预算基本支出1487183元,其中:工资福利支出1055866元,较2018年预算数增加189843.22元,商品和服务支出147448元,较2018年预算数减少505789.1元,对个人和家庭补助支出283869元,较2018年预算数增加172409元。
  七、政府性基金预算支出增减情况说明
  2019年无政府性基金收支预算。
  八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明
  2019年一般公共预算“三公”经费支出30000元,其中公务接待费5000元,公务用车费25000元。较2018年执行数增加12000元,增长66.6%。增加的原因是机构改革,相关标准调整。
  九、项目支出预算增减情况说明
  2019年安排项目支出250000元,较2018年预算数减少909883.93元,减少的原因是项目减少。
  十、机关运行经费预算安排情况说明
  2019年安排机关运行经费147448元,较2018年预算数增加78097元,增加的原因是相关标准调整。
  十一、政府采购预算安排情况说明
  2019年无政府采购预算。
  十二、国有资产占有使用情况
  截止2018年12月底,共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
  2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
  十三、预算绩效情况说明
  2019年实行预算绩效目标管理的项目4个,涉及资金25万元。
 
 
第四部分 名词解释
  财政拨款预算收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。
  一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  预算绩效管理:指预算资金所达到的产出的和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。

 
 
 
 
 
 
 




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