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中共远安县委党校2017年部门决算

发布日期:2018-10-31 访问次数: 字号:【


中共远安县委党校
2017年部门决算
 目 录
 
第一部分  县委党校部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  县委党校2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)
第三部分    县委党校2017年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、 机关运行经费支出情况
九、 政府采购支出情况
十、 国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第四部分  名词解释
 
第一部分 县委党校部门概况
 
    一、部门职能
    中共远安县委党校、县行政学校是县委、县政府直属的、具有一定特殊性的事业单位,是县委、县人民政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是县委、县政府的一个重要的工作部门。其主要职能是:发挥党校培训轮训党政领导干部的主渠道作用,承担科、股级干部、其他党员干部、后备干部、科技干部、企业领导干部、农村党支部书记、村民委员会主任的培训任务,加强对乡村干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。  
    二、部门决算单位构成
     1.办公室
    承办校委会的各项工作,协助校领导抓好职工思想政治工作,组织校内日常工作的运转;负责校内外的联系综合协调、督办工作;负责文秘、会务、劳资人事、机构编制、通讯、保密、档案及计划生育管理工作;负责教师技术职务的申报、评聘、考核;负责离退休人员的管理。
    2.行政管理科
    负责党校行政后勤服务保障工作及校园环境卫生、绿化工作;负责物资、房产管理和国有资产管理工作;负责党校社会治安、综合治理工作;负责党校基本建设的规划和工程施工的管理工作。
    3.组教科
    制订年度培训规划,负责各类班次的干部教育培训、微机应用培训管理;负责受训学员的组织管理、党性锻炼、考核鉴定;制订教师培训规划,负责班主任、任课教师的聘任、管理、考核;编制科研规划、申报和管理科研课题,组织教学人员开展教研教改、科研、调研,组织科研协作和攻关,组织评审和宣传推广科研成果。
    4.学员管理科
    加强学员在校培训思想政治教育,并将其贯穿在学员管理的全过程;加强学习管理,充分调动学员学习积极性,增强教学效果;加强组织管理,完善并严格学籍、学习、考勤等制度,加强生活管理,提倡艰苦奋斗,严格校规校纪,积极开展文体活动,增强学员体质。 
 
第二部分
收入支出决算总表
公开01表
部门:中共远安县委党校                                                        金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 360.37 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 368.60
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 360.37 本年支出合计 52 368.60
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 108.26     年末结转和结余 54 100.03
  27     55  
总计 28 468.64 总计 56 468.64
中共远安县委党校2017年部门决算表
 
收入决算表  
公开02表  
部门:中共远安县委党校 金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 360.37 360.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 360.37 360.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20508 进修及培训 360.37 360.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050802   干部教育 360.37 360.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
支出决算表  
公开03表  
部门:中共远安县委党校 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 368.60 257.61 110.99 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 368.60 257.61 110.99 0.00 0.00 0.00  
20508 进修及培训 368.60 257.61 110.99 0.00 0.00 0.00  
2050802   干部教育 368.60 257.61 110.99 0.00 0.00 0.00  
 
财政拨款收入支出决算总表  
公开04表  
部门:中共远安县委党校 金额单位:万元  
收     入 支     出  
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 360.37 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 35 368.60 368.60 0.00  
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 360.37 本年支出合计 54 368.60 368.60 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 108.26 年末财政拨款结转和结余 56 100.03 100.03 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 108.26   57        
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58        
  28     59        
总计 29 468.64 总计 60 468.64 468.64 0.00  
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
公开05表  
部门:中共远安县委党校 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 368.60 257.61 110.99  
205 教育支出 368.60 257.61 110.99  
20508 进修及培训 368.60 257.61 110.99  
2050802   干部教育 368.60 257.61 110.99  
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
公开06表  
部门:中共远安县委党校                                                                             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 160.68 302 商品和服务支出 10.78 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 47.83 30201   办公费 3.89 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 65.27 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 17.27 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1.76 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 1.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30.32 30207   邮电费 0.38 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 86.15 30211   差旅费 1.03 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 48.90 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 2.54 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 1.52 30216   培训费 0.15 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.06 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 15.61 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 17.35 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.25 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 1.26 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.21 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.00        
人员经费合计 246.83 公用经费合计 10.78  
 
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共远安县委党校                                                                       金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.8 0.00 1.2 0.00 1.2 0.6 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
 
第三部分
中共远安县委党校2017年部门决算情况说明
 
一、2017 年收入支出决算总体情况说明
县委党校 2017 年收入总计468.64万元,支出总计368.60万元。与 2016年相比,收入总计增加79.11万元,上升20%;支出增加87.33万元,上升31%。主要原因是:与2016年相比,干部教育培训班次增加,精准扶贫开支增加。
二、2017 年收入决算情况说明
县委党校2017 年收入合计360.37万元,其中:财政拨款收入360.37万元,占收入总额的100%.
三、2017 年支出决算情况说明
县委党校 2017 年本年支出合计368.60万元,其中:基本支出257.61万元,占支出总额的69.89%;项目支出 110.99万元,占支出总额的30.11%。
四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
县委党校2017 年财政拨款收入总计468.64万元,支出总决算368.60万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加79.11万元,上升20%;支出增长87.33万元,上升31%。主要是: 干部教育培训班次增加,精准扶贫开支增加。
五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
单位 2017 年财政拨款支出368.60万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加87.33万元,增长31.05%。主要原因:干部教育培训班次增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017 年财政拨款支出368.60万元,主要用于以下方面:教育(类)支出368.60万元,占总支出的100 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
单位 2017 年财政拨款支出年初预算为 344.14万元,支出决算为 368.60万元,完成年初预算的107.07%。其中:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为344.14万元,支出决算为368.60万元,完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因:干部教育培训班次增加。
六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位 2017 年财政拨款基本支出 257.61万元,其中:人员经费246.83万元,主要包括:工资福利支出中基本工资47.83万元,津补贴65.27万元,奖金17.27万元;对个人和家庭补助支出中退休费48.90万元,抚恤金2.54万元,生活补助1.52万元,医疗费15.61万元,住房公积金17.35万元,其他对个人和家庭补助支出0.21万元;公用经费10.78万元,主要包括:办公费3.89万元,水电费2.76万元,邮电费0.38万元,差旅费1.03万元,培训费0.15万元,公务接待费0.06万元,工会经费1.25万元,福利费1.26万元。
七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为 0.44万元,完成预算的24.44%,支出主要为公务接待费0.44万元,完成预算的24.44%。主要原因是干部教育培训开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2017 年“三公经费”支出0.44万元,其中:公务接待费0.44万元,占100%。
公务接待费0.44万元。2017年,单位公务接待100人次。主要用于干部教育培训学习调研、科研交流。公务接待费支出决算比2016年减少5.21万元,下降92.21%,主要原因是强化管理,厉行节约。
八、机关运行经费支出情况
2017年单位机关运行经费支出10.78万元,比2016年减少8.24万元,降低43.32%。主要原因是强化管理,厉行节约。
九、政府采购支出情况
单位本年度无政府采购支出。
十、国有资产占用情况
截至 2017年12月31日,单位无国有资产占用情况。
十一、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,单位组织对 2017 年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款51.64万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,优良。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
单位在 2017 年度远安县部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“干部教育培训专项工作经费”项目绩效自评综述:年初预算为51.64万元,年中无调整后,该项目实际支出51.64万元,预算执行率100%,到位资金执行率100%。主要产出和效果:圆满完成县委组织部下达的干部年度培训任务,参训干部的思想政治素质得到提升,服务意识增强。(附单位项目绩效目标自评表)
中共远安县委党校(干部教育培训)绩效目标自评表  
(2017年度)  
专项(项目)名称 干部教育培训  
主管部门 中共远安县委 实施单位 中共远安县委党校  
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)  
年度资金总额: 51.64 51.64 100%  
 其中:中央补助 0 0 0 0  
       地方资金 0 0 0 0  
其他资金(包括结转结余) 0 0 0 0  
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况  
完成县委组织部下达的干部年度培训任务, 参训干部的思想政治素质提升,服务意识增强。 圆满完成县委组织部下达的干部年度培训任务,参训干部的思想政治素质得到提升,服务意识增强。  
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施  



数量指标 培训班次 ≥24次 28次  
 
 
质量指标 培训覆盖率 ≥90% 100%  
 
 
时效指标 2017年以内 2017年以内 年内已完成  
 
成本指标 培训费用开支 ≤150万元 51.64万元  
 
 



经济效益
指标
 
 
社会效益
指标
不断提升社会影响力 有所提升 有所提升  
 
生态效益
指标
 
 
可持续影响指标  
 
满意度指标 服务对象
满意度指标
受训学员满意度 ≥90% 100%  
 
说明  
                   
第四部分   名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。




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