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中共远安县委党校2018年部门预算

发布日期:2018-06-13 访问次数: 字号:【


中共远安县委党校2018年部门预算
 
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门预算单位构成、机构设置。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表;
二、2018年部门收入总表;
三、2018年部门支出总表;
四、2018年财政拨款收支预算总表;
五、2018年一般公共预算支出表;
六、一般公共预算基本支出表—工资福利支出表;
七、一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表;
八、一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表;
九、2018年政府性基金预算支出表;
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表;
十一、项目支出预算表(按经济科目)。
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
远安县委党校、县行政学校是县委、县政府直属的、具有一定特殊性的事业单位,是县委、县人民政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是县委、县政府的一个重要的工作部门。其主要职能是:发挥党校培训轮训党政领导干部的主渠道作用,承担科、股级干部、其他党员干部、后备干部、科技干部、企业领导干部、农村党支部书记、村民委员会主任的培训任务,加强对乡村干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。   
二、部门预算单位构成、机构设置
1.办公室
承办校委会的各项工作,协助校领导抓好职工思想政治工作,组织校内日常工作的运转;负责校内外的联系综合协调、督办工作;负责文秘、会务、劳资人事、机构编制、通讯、保密、档案及计划生育管理工作;负责教师技术职务的申报、评聘、考核;负责离退休人员的管理和对乡镇党校的业务指导工作。
2.行政管理科
负责党校行政后勤服务保障工作及校园环境卫生、绿化工作;负责物资、房产管理和国有资产管理工作;负责党校社会治安、综合治理工作;负责党校基本建设的规划和工程施工的管理工作。
3.组教科
制订年度培训规划,负责各类班次的干部教育培训、微机应用培训管理;负责受训学员的组织管理、党性锻炼、考核鉴定;制订教师培训规划,负责班主任、任课教师的聘任、管理、考核;编制科研规划、申报和管理科研课题,组织教学人员开展教研教改、科研、调研,组织科研协作和攻关,组织评审和宣传推广科研成果。
4.学员管理科
加强学员在校培训思想政治教育,并将其贯穿在学员管理的全过程;加强学习管理,充分调动学员学习积极性,增强教学效果;加强组织管理,完善并严格学籍、学习、考勤等制度,加强生活管理,提倡艰苦奋斗,严格校规校纪,积极开展文体活动,增强学员体质。 
 
第二部分 2018年部门预算表
表一:2018年收支预算总表

 表二:2018年部门收入总表

 表三:2018年部门支出总表
 
表四:2018年财政拨款收支预算总表

 表五:2018年一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表—工资福利支出表
 
表七:一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表
 
表八:一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表
 
 
表九:2018年政府性基金预算支出表
 
 
表十:2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 
 
表十一:项目支出预算表(按经济科目)
 
第三部分2018年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体增减情况说明
按照预算管理规定,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算3250506元,较2017年收支总预算减少190894元。
二、部门收入增减情况说明
2018年收入预算3250506元,较2017年减少190894元。其中:一般公共预算财政拨款收入2250179元,占69.23%;上年结转结余1000327元,占30.77%;。
三、部门支出增减情况说明
2018年支出预算3250506元,较2017年减少190894元。其中:基本支出1731653元,占53.27%;项目支出1518853元,占46.73%。
四、财政拨款收支预算增减情况说明
   2018年财政拨款收支预算3250506元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入2250179元;支出包括:教育支出3250506元。
五、一般公共预算支出增减情况说明
2018年一般公共预算支出2250179元,其中基本支出1535419元,占68.24%;项目支出714760元,占31.76%。
六、一般公共预算基本支出增减情况说明
2018年一般公共预算基本支出2250179元,其中:工资福利支出1334217元,较2017年增加181557元,商品和服务支出91330元,较2017年增加1379430元,对个人和家庭补助支出109871元,较2017年增加406529元。
七、政府性基金预算支出增减情况说明
2018年无政府性基金收支预算。
八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费支出18000元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费6000元,公务用车费12000元。较2017年增加13200元,增长275 %。增加的主要原因:一是培训班次增加;二是公车改革后党校无公车,所以2017年公务用车费12000元未纳入三公经费开支,2018年将公务用车费重新纳入预算。
九、项目支出预算增减情况说明
2018年安排项目支出1518853元,较2017年增加1002453元,增加的主要原因:一是环境改造升级;二是培训班次增加。
十、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费91330元,较2017年增加9630元,增加的主要原因:一是培训班次增加;二是精准扶贫开支增加。
十一、政府采购安排情况说明
2018年无政府采购预算。
 
第四部分 名词解释
    财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 




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